一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

2．负责委员履行职能等日常活动的秘书服务工作及内外衔接协调配合工作。

3．组织起草和办理以市政协名义发布的文件；审核以市政协办公厅名义发布的文件。

4．负责收集政协委员及各界人士的意见建议，反映社情民意。

5．负责市政协信息网络系统的建设、运行管理、数据库建设与维护工作；负责市政协机关办公自动化系统的管理和技术服务工作。

6．负责市政协档案及有关资料的收集、整理、存查工作。

7．负责市政协机关的人事和思想政治工作；管理机关各处室并协调其工作。

8．负责和组织政务接待工作。

9．承担市政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）单位构成

政协重庆市委员会设10个专门委员会，即提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、联络委员会；设办公厅和研究室两个局级办事机构，下设21个职能处室，即秘书处、会议联络处、干部人事处、社情民意和信息处、接待处、保卫处、离退休人员工作处、行政处、机关党委办公室、理论宣传处、综合处、提案委办公室、文化文史和学习委办公室、经济委办公室、农业和农村委办公室、人口资源环境建设委办公室、教科卫体委办公室、社会和法制委办公室、民族宗教委办公室、港澳台侨和外事委办公室、联络委办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数9720.70万元，其中：一般公共预算财政拨款9720.70万元。收入预算较上年增加1430.12万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1430.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数9720.70万元，其中：一般公共服务支出8012.19万元，教育支出132万元，社会保障和就业支出1002.01万元，卫生健康支出213.82万元，住房保障支出360.68万元。支出预算较上年增加1430.12万元，主要是基本支出预算增加1151.75万元，项目支出预算增加278.37万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9720.70万元，一般公共预算财政拨款支出9720.70万元，较上年增加1430.12万元，其中：基本支出5775.27万元，较上年增加1151.75万元，主要原因是政策性调支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3945.43万元，较上年增加278.37万元，主要原因上年度结转结余重庆人文丛书编撰经费，减少了重庆市政协数据中心平台项目经费。主要用于政协会议、委员视察、参政议政调研和信息化建设及运维等。

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。 

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算272万元，较上年增加4万元，其中：因公出国(境)费用50万元，与上年持平；公务接待费2万元，较上年减少10万元；公务用车运行维护费220万元，较上年增加14万元，主要原因是2022年市机关事务管理局划转了车辆3台；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1149.47万元，较上年减少117.49万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3945.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆44辆，其中一般公务用车44辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁湘 联系方式：023-63845808